GESTIÓN DE AUDITORIA
Información general
Responsable del proceso: Gerente de Auditoría Interna
Objetivo: Asegurar un enfoque sistemático y disciplinado para analizar, evaluar y controlar los procedimientos, las prácticas y las actividades que constituyen el sistema de control interno de la organización con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno y así ayudar a la organización a cumplir sus objetivos
Alcance: Inicia con la construcción de los planes de abordaje de la organización para realizar las labores de aseguramiento necesarias, que garanticen la eficiencia y eficacia de la organización, hasta las actividades de
acompañamiento transversal que los mismos usuarios de la compañía, soliciten para sus procesos.
Roles dentro del proceso: Gerente de auditoria, Comité de auditoria/Junta directiva, Director de auditoria, Auditor Senior, Staff de auditoria y
Asistente de auditoria
¿Cómo participa este proceso en la compañía?
Proceso de control con impacto indirecto sobre el Journey Map del Cliente.
01
Diseño del plan de trabajo anual
Se diseñan los planes de trabajo que se van a ejecutar en la siguiente anualidad, para la construcción de este plan se tiene en cuenta el plan estratégico, el mapa de procesos, las matrices de riesgos y los informes de revisoría fiscal y auditoría interna.
03
Consultoría
Ofrecer apoyo a los organismo de la compañía que solicitan apoyo a la gerencia de auditoría para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
02
Ejecución de labores de aseguramiento
